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| 27/03/2026 | 0000246/2026 | 0000246/2026 | ACORDO JUDICIAL FUNCIONARIA CINTHIA MARIA ALVES AVELAR REFERENTE PROCESSO 0010728-11.2025.5.03.0101 E CONFORME ACORDO HOMOLOGADO DIA 26/03/2026 RECURSO 71911-0 | LYGIA CALIXTO CAMARGOS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.651.626-** | R$ 4.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS |
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| 04/03/2026 | 0000245/2026 | 0000245/2026 | SEVICO DE POSTAGENS RECURSO 71911-0 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 34.028.316/0001-03 | R$ 50,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 04/03/2026 | 0000244/2026 | 0000244/2026 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE TERRENO URBANO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA CONFORME ART 20264760985 RESPONSAVEL TECNICO: ADEMILSON ALVES DA SILVA RECURSO 71911-0 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 17.254.509/0001-63 | R$ 108,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 04/03/2026 | 0000000/2026 | 0000243/2026 | TROCA DE BOTAO DE AGUA DO PURIFICADOR DE AGUA DO AUDITORIO. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX 15139128000108 PRONTO PAGAMENTO | MINAS FILTRO EIRELI ME | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 15.139.128/0001-08 | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 04/03/2026 | 0000000/2026 | 0000242/2026 | SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA DA AMEG RECUSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX 31.527.133/0001-44 PRONTO PAGAMENTO | EVERTON HENRIQUE DA SILVA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 31.527.133/0001-44 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 04/03/2026 | 0000006/2025 | 0000241/2026 | AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PREFEITOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA DO DIA 27/02 FORMA DE PAGAMENTO: PIX RECURSO 71911-0. | CHURRASCARIA EPA EIRELI | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 35.335.303/0001-40 | R$ 2.277,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/03/2026 | 0000234/2026 | 0000234/2026 | credor incorreto | ADEMILSON ALVES DA SILVA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.874.996-** | -R$ 108,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 02/03/2026 | 0000020/2024 | 0000240/2026 | Contratacao da sociedade de advogados denominada de GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIX | GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 01.205.112/0001-41 | R$ 4.739,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
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| 02/03/2026 | 0000055/2024 | 0000239/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL ETANOL PARA OS VEICULOS DO SIM DA AMEG PLACAS SHU5C21 E SHU8J67. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | POSTO SANTANENSE LTDA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30.751.676/0003-40 | R$ 458,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 02/03/2026 | 0000055/2024 | 0000238/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL DIESEL S10 COMUM PARA O VEICULO DO CASTRAMOVEL DA AMEG PLACA QPC2E35 . RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | POSTO SANTANENSE LTDA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30.751.676/0003-40 | R$ 184,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |