Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 10.063,46 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 10.063,46 )
   0000198/2025 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 10.063,46
       Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
       Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 10.063,46 )
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.063,46 )
   0000198/2025 0000209/2025 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 10.063,46
        Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
        Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 10.063,46 )
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 10.063,46 )
   0000209/2025 0000341/2025 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 10.063,46
         Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
         Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: AMEG ( Total R$ 10.063,46 )
  13/03/2025000020/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE DE BASE PARA MICROFONES E CABO HDMI PARA O, AUDITORIO DA AMEGVIGENTER$ 10.063,46
        Total R$ 10.063,46
Total R$ 10.063,46
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