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| Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 954.586,28 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 1.010,33 ) |
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0000013/2024
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0000066/2024
| Anulacao | Orcamentario | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA | -R$ 1.010,33 |
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0000083/2024
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0000075/2024
| Original | Orcamentario | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA | R$ 1.010,33 |
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0000013/2024
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0000066/2024
| Original | Orcamentario | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA | R$ 1.010,33 |
| | | | | | | | Total R$ 1.010,33 Total R$ 1.010,33 |
| | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 23.332,32 ) (Continua na próxima página) |
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0000052/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 4.463,76 |
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0001254/2023
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0000051/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20208 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE CONVENIOS | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE CONVENIOS | R$ 665,07 |
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0001253/2023
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0000050/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20207 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES | R$ 560,67 |
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0001252/2023
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0000049/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20206 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 881,19 |
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0001251/2023
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0000048/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20205 - CONTROLADORIA GERAL | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | R$ 340,52 |
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0001250/2023
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0000047/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20204 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E INSPECAO ANIMAL | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INSPECAO DE ORIGEM ANIMAL | R$ 1.751,59 |
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0001249/2023
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0000046/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRULHA | R$ 308,08 |
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0001248/2023
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0000045/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA | R$ 380,82 |
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0001247/2023
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0000044/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20203 - SECRETARIA EXECUTIVA | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA | R$ 709,39 |
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0001246/2023
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0000043/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ 1.081,83 |
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0000040/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 359,09 |
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0001261/2023
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0000039/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20207 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES | R$ 798,08 |
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0000038/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 267,89 |
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0001260/2023
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0000037/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20205 - CONTROLADORIA GERAL | 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | R$ 638,46 |