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TRANSPARÊNCIA

AMEG - Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 12.413,12 )
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.170,00 )
   0000038/2024 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.170,00
       Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 56,88 )
   0000048/2023 Anulacao20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-R$ 56,88
       Total -R$ 56,88
Total -R$ 56,88
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.300,00 )
   0000048/2023 Reforco20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.300,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 7.540,00 )
   0000048/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 7.540,00
       Total R$ 7.540,00
Total R$ 7.540,00
 Data: 18/11/2022 ( Total R$ 780,00 )
   0001038/2022 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 780,00
       Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 960,00 )
   0000976/2022 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 960,00
       Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 11/05/2022 ( Total R$ 720,00 )
   0000379/2022 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 720,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
       Total R$ 12.413,12
Total R$ 12.413,12
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 13.643,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 1.170,00 )
   0000038/2024 0000037/2024 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.170,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 1.040,00 )
   0000048/2023 0001062/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.040,00
        Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0000048/2023 0000998/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.170,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 1.040,00 )
   0000048/2023 0000884/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.040,00
        Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 1.218,75 )
   0000048/2023 0000821/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.218,75
        Total R$ 1.218,75
Total R$ 1.218,75
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0000048/2023 0000675/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.170,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 934,37 )
   0000048/2023 0000563/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 934,37
        Total R$ 934,37
Total R$ 934,37
 Data: 04/05/2023 ( Total R$ 910,00 )
   0000048/2023 0000370/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 910,00
        Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 650,00 )
   0000048/2023 0000205/2023 Original20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 650,00
        Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 1.040,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 7.738,75 )
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 1.170,00 )
   0000998/2023 0001148/2023 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.170,00
         Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 1.218,75 )
   0000821/2023 0000935/2023 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.218,75
         Total R$ 1.218,75
Total R$ 1.218,75
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 650,00 )
   0000205/2023 0000264/2023 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 650,00
         Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 1.040,00 )
   0000099/2023 0000092/2023 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.040,00
         Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 29/12/2022 ( Total R$ 720,00 )
   0001197/2022 0001403/2022 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 720,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 960,00 )
   0001002/2022 0001131/2022 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 960,00
         Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 1.980,00 )
   0000874/2022 0001000/2022 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 900,00
   0000850/2022 0000999/2022 OriginalOrcamentario20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 1.080,00
         Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
         Total R$ 7.738,75
Total R$ 7.738,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: AMEG ( Total R$ 12.000,00 )
  05/09/2022000013/202202 - Compras e ServicosSERVICOS DE FAXINA REFERENTE AOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 24, 29 E 31 DE AGOSTO DE 2022. CONTA AMEG: 71911-0 PAGAMENTO PIX: 38.073.991/0001-05VIGENTER$ 12.000,00
        Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
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