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| 000004/2025 | Dispensa Eletronica | 000007/2025 | 11/02/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.416,44 | R$ 10.495,00 |
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ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | VASSOURA PELO MACIO-ANMAL DE 60 CM | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | MULTIUSO 500 ML | | FRASCO | 20,0000 | R$ 2,38 | R$ 47,60 |
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 58.184.023/0001-83 | Material | PANO DE PRATO | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 5,60 | R$ 56,00 |
ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA | 52.429.342/0001-25 | Material | RODO DE PLASTICO COM 40 CM | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 14,50 | R$ 58,00 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | ADOCANTE 100 ML | | FRASCO | 5,0000 | R$ 12,90 | R$ 64,50 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | SABAO EM PO ( 5 KG) | | PACOTE | 12,0000 | R$ 7,80 | R$ 93,60 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | DETERGENTE LIQUIDO | | FRASCO | 50,0000 | R$ 1,90 | R$ 95,00 |
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 58.184.023/0001-83 | Material | LIMPA ALUMINIO | | FRASCO | 20,0000 | R$ 4,80 | R$ 96,00 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | COPO DESCARTAVEL 50 ML | | PACOTE | 20,0000 | R$ 5,10 | R$ 102,00 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | PAPEL TOALHA BRANCO 9 COM 2 ROLOS DE 60 UNIDADES) | | PACOTE | 12,0000 | R$ 9,80 | R$ 117,60 |
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| 000003/2025 | Dispensa | 000010/2025 | 05/02/2025 | Contratacao da CEMIG para fornecimento de energia para AMEG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | Servico | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
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| 000002/2025 | Dispensa Eletronica | 000003/2025 | 10/02/2025 | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A AMEG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 27.022,47 | R$ 17.378,90 |
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ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | UMEDECEDOR MOLHA DEDO | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 2,00 | R$ 10,00 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 5,50 | R$ 16,50 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | CANETA ESF. CRISTAL VERMELHA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 31,85 | R$ 31,85 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | CAIXA DE CLIPS 4/0 | | CAIXA | 5,0000 | R$ 6,50 | R$ 32,50 |
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.182.970/0001-83 | Material | TINTA PRA CARIMBO AUTOMATICO,VOLUME E EMBALAGEM 40ML COR PRETO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 11,10 | R$ 33,30 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 1,70 | R$ 34,00 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | FITA CORRETIVA | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 11,60 | R$ 34,80 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | LAPIS PRETO ( CAIXA COM 72 UNIDADES) | | CAIXA | 1,0000 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | GRAMPOS GRAMPEADOR METAL LATONADO 26/6 COM 500UNID | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23.393.850/0001-00 | Material | FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE ALTA ADESAO | | UNIDADE | 6,0000 | R$ 6,70 | R$ 40,20 |
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| 000002/2025 | Dispensa | 000006/2025 | 28/01/2025 | AQUISICAO DE REFEICOES E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA OS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA AMEG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 31.836,00 | R$ 31.836,00 |
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CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 3,00 | R$ 36,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 3,00 | R$ 36,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML | | UNIDADE | 48,0000 | R$ 4,00 | R$ 192,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML | | UNIDADE | 48,0000 | R$ 4,00 | R$ 192,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFRIGERANTE LINHA COCA COLA LATA 350ML | | UNIDADE | 120,0000 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFRIGERANTE LINHA COCA COLA LATA 350ML | | UNIDADE | 120,0000 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | JARRA DE SUCO DE LARANJA | | UNIDADE | 216,0000 | R$ 13,00 | R$ 2.808,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | JARRA DE SUCO DE LARANJA | | UNIDADE | 216,0000 | R$ 13,00 | R$ 2.808,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO | | UNIDADE | 432,0000 | R$ 65,00 | R$ 28.080,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO | | UNIDADE | 432,0000 | R$ 65,00 | R$ 28.080,00 |
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CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 3,00 | R$ 36,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 3,00 | R$ 36,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML | | UNIDADE | 48,0000 | R$ 4,00 | R$ 192,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML | | UNIDADE | 48,0000 | R$ 4,00 | R$ 192,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFRIGERANTE LINHA COCA COLA LATA 350ML | | UNIDADE | 120,0000 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFRIGERANTE LINHA COCA COLA LATA 350ML | | UNIDADE | 120,0000 | R$ 6,00 | R$ 720,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | JARRA DE SUCO DE LARANJA | | UNIDADE | 216,0000 | R$ 13,00 | R$ 2.808,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | JARRA DE SUCO DE LARANJA | | UNIDADE | 216,0000 | R$ 13,00 | R$ 2.808,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO | | UNIDADE | 432,0000 | R$ 65,00 | R$ 28.080,00 |
CHURRASCARIA EPA EIRELI | 35.335.303/0001-40 | Material | REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO | | UNIDADE | 432,0000 | R$ 65,00 | R$ 28.080,00 |
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| 000001/2025 | Dispensa | 000004/2025 | 23/01/2025 | Contratacao do Servicos Autonomo de agua e esgoto, destinado a AMEG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DO SAAE DE PASSOS PARA O SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DO SAAE DE PASSOS PARA O SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DO SAAE DE PASSOS PARA O SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DO SAAE DE PASSOS PARA O SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
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