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AMEG - Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande
Atualizado em: 27/11/2025 14:17:03

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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26/11/20250001232/20250001018/20250001023/20250001232/2025SERVICOS DE FAXINA REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24,25,26 E 28 ( 16 DIAS) DE NOVEMBRO DE 2025 CONTA AMEG: 71911-0 PAGAMENTO PIX: 38.073.991/0001-05SUELI ALVES MARQUES 8872812968738.073.991/0001-05R$ 2.342,08R$ 2.342,08R$ 2.342,0815010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
26/11/20250001231/20250001028/20250001022/20250001231/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DA AMEG.( SIM) PLACAS SHUC535 recurso 71911-0POSTO SANTANENSE LTDA30.751.676/0003-40R$ 320,41R$ 320,41R$ 320,4115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/11/20250001230/20250001027/20250001021/20250001230/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DA AMEG. patrulha PLACA HAX2B25/gol RECURSO 71911-0POSTO SANTANENSE LTDA30.751.676/0003-40R$ 500,97R$ 500,97R$ 499,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/11/20250001229/20250000997/20250001027/20250001229/2025CONTRATACAO DA EMPRESA ALGAR TELECOM SA, DESTINADO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA AMEG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETOALGAR TELECON SA71.208.516/0001-74R$ 280,91R$ 228,43R$ 217,4715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
26/11/20250001228/20250000992/20250001020/20250001228/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGEMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITACAO E COMPRAS, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, CONTROLE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTOPLANEJ ASSOCIADOS LTDA04.284.336/0001-84R$ 1.270,41R$ 1.270,41R$ 1.209,4315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
26/11/20250001227/20250000991/20250001019/20250001227/2025Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos ?in loco? de assessoria e consultoria, orcamentaria, financeira e patrimonial, orientacao aos servidores publicos municipais na conducao dos processos de compras, administracao, financas, controle interno, planejamento, departamento de pessoal, controles patrimoniais, frotas, almoxarifado, classificacao de receitas e assistencia junto aos tribunais de contas.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETOPLANEJ ASSOCIADOS LTDA04.284.336/0001-84R$ 4.949,89R$ 4.949,89R$ 4.712,3015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
26/11/20250001226/20250000998/20250001024/20250001226/2025AQUISICAO DE TONNSERS DA IMPRESSORA LEXMARK RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025RR MARKET LTDA53.999.653/0001-92R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/11/20250001225/20250000994/20250001025/20250001225/2025Contratacao da sociedade de advogados denominada de GIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2025. RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO PIXGIOVANI E ADVOGADOS ASSOCIADOS01.205.112/0001-41R$ 4.739,25R$ 4.739,25R$ 4.739,2515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
26/11/20250001224/20250000985/20250001026/20250001224/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG RECURSO 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETOALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA19.182.970/0001-83R$ 820,30R$ 820,30R$ 820,3015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/11/20250001223/20250001032/20250001014/20250001223/2025RT DE EDIFICACAO DO AMBULATORIO MUNICIPAL COM SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES E LAUDOS DIVERSOS JUNTO AO CBMMG CONFORME ART 20254473493 RESPONSAVEL TECNICO: ELIMAR VIEIRA VAZ RECURSO 71911-0CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS17.254.509/0001-63R$ 103,03R$ 103,03R$ 103,0315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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