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AMEG - Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande
Atualizado em: 13/01/2026 15:17:58

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
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Dispensa000078000176202228/11/202228/11/2022SERVICOS VETERINARIOS SENDO 05 CONSULTAS HORARIO NORMAL DE ATENDIMENTO, 01 CONSULTA PLANTAO, 05 HEMOGRAMAS, 03 DIARIAS DE INTERNACAO, 04 CIRUGIAS DE CORRECAO. CONTA AMEG: 71107-1 FORMA DE PAGAMENTO: PIX 35988630009Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 3.665,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCONSULTA VETERINARIA HORARIO NORMALUNIDADE5,00R$ 150,00R$ 750,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCONSULTA VETERINARIA PLANTAOUNIDADE1,00R$ 185,00R$ 185,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoHemogramaUNIDADE5,00R$ 60,00R$ 300,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoPrestacao de servicos de clinica veterinaria, com diarias, medicacoes e exames necessarios.UNIDADE3,00R$ 150,00R$ 450,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCIRURGIA VETERINARIA DE CORRECAOUNIDADE4,00R$ 495,00R$ 1.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000064000152202210/10/202211/10/2022SERVICOS VETERINARIOS SENDO 7 CONSULTAS 1050,00. 7 HEMOGRAMAS 420,00. 4 CIRURGIAS CORRECAO 1.490,00. 1 TESTE RAPIDO ERQUIOSE 88,00. 1 DOXITEC 50 MG 36,00. 4 APLICACOES DE INJECOES 60,00. CONTA AMEG: 71107-1 PAGAMENTO: PIX 23.942.0555/0001-16Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 3.144,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoPrestacao de servicos de clinica veterinaria, com diarias, medicacoes e exames necessarios.UNIDADE1,00R$ 3.144,00R$ 3.144,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000059000149202224/10/202224/10/2022AQUISICAO DE BOMBA DE ALTA, SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E PASSAGEM DE APARELHO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE PERTENCENTE A FROTA DA AMEG. OBS: §4º ART. 62, LEI Nº 8.666/93. RECURSO PARA PAGTO (CONTA AMEG): 71.911-0 FORMA DE PAGTO (PIX): 21.601.612/0001-00Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 6.165,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMETA DIESEL LTDA21.601.612/0001-00MaterialBOMBA DE ALTA DA PATROLUNIDADE1,00R$ 5.265,00R$ 5.265,00
COMETA DIESEL LTDA21.601.612/0001-00ServicoSERVICO DE MAO DE OBRA MONTAGEM DE BOMBA DE ALTA PATROLSERVICOS1,00R$ 550,00R$ 550,00
COMETA DIESEL LTDA21.601.612/0001-00ServicoSERVICO DE PASSAGEM DE APARELHOSERVICOS1,00R$ 350,00R$ 350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028000030202309/03/202309/03/2023CONTRATACAO DE CLINICA VETERINARIA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS DE INTERCORRENCIAS FORA DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO DO CASTRAMOVEL DA AMEG , NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI 8666/93 NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO. CONTA AMEG: 71911-0Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 2.572,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL NIKAUNIDADE1,00R$ 981,00R$ 981,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL MALUUNIDADE1,00R$ 475,00R$ 475,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL XERETAUNIDADE1,00R$ 164,00R$ 164,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL ZEUSUNIDADE1,00R$ 190,00R$ 190,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL SPIKEUNIDADE1,00R$ 160,00R$ 160,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL THORUNIDADE1,00R$ 230,00R$ 230,00
MARIA ALESSANDRA FERREIRA LTDA06.048.087/0001-53ServicoSERVICOS VETERINARIOS DE INTERCORRENCIAS DO ANIMAL BATATAUNIDADE1,00R$ 372,00R$ 372,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000027202308/03/202308/03/202303 CONSULTAS. 02 DIARIAS DE INTERNACAO. 02 HEMOGRAMAS. 02 TESTES RAPIDOS DE ERLIQUIOS. 01 UREIA. 01 CREATININA. CIRURGIA. 01 PERFIL CHEM. CONTA AMEG: 71107-1 FORMA DE PAGAMENTO: PIX: 35988630009Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 2.482,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCONSULTA VETERINARIAUNIDADE3,00R$ 150,00R$ 450,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoPrestacao de servicos de clinica veterinaria, com diarias, medicacoes e exames necessarios.UNIDADE2,00R$ 150,00R$ 300,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoHemogramaUNIDADE2,00R$ 60,00R$ 120,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoTESTE RAPIDO DE ERLIQUIOSEUNIDADE2,00R$ 86,00R$ 172,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoUREIASERVICOS1,00R$ 50,00R$ 50,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCREATININASERVICOS1,00R$ 50,00R$ 50,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoCIRURGIA VETERINARIA DE CORRECAOUNIDADE1,00R$ 1.164,00R$ 1.164,00
CLINICA VETERINARIA DOIS IRMAOS LTDA EPP23.942.055/0001-16ServicoPERFIL CHEM 10SERVICOS1,00R$ 176,00R$ 176,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000019202310/02/202310/02/2023AQUISICAO DE CONSERTINA PARA O MURO DA AMEG. CONTA AMEG: 71911-0 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETOLei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 1.536,32
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUNIO APARECIDO ELEOTERIO0129622460014.514.027/0001-07MaterialCONSERTINAMETRO1,00R$ 1.536,32R$ 1.536,32

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000016000015202302/02/202302/02/2023AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE FALTARAM PARA O CONSERTO DO PADRAO DE ENERGIA REFERENTE AO ROUBO DOS FIOOS NA AMEGLei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 203,37
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA21.257.309/0001-31MaterialCABECOTE 1 1/4 MUFLAPACOTE1,00R$ 3,90R$ 3,90
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA21.257.309/0001-31MaterialCONECTOR FENDIDO BIMETALICOUNIDADE1,00R$ 44,77R$ 44,77
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA21.257.309/0001-31MaterialEZ9F33325 DISJ. TRIPOL.DIN C 25A SCHINEIDEPACOTE1,00R$ 77,63R$ 77,63
SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA21.257.309/0001-31MaterialEZ9F33325 DISJ. TRIPOL.DIN C 32A SCHINEIDEPACOTE1,00R$ 77,07R$ 77,07

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014000013202302/02/202302/02/2023SERVICO DE INSTALACAO DE CHAVE TETRA PARA REESTABELECER A SEGURANCA NA SEDE DA AMEG VIOLADA EM RAZAO DO FURTO OCORRIDO NA MADRUGADA DO DIA 02/ 02/2/2023. CONTA AMEG:71911-0 FORMA DE PAGAMENTO: PIX CNPJ : 26.602.858/0001-08Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 160,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIO ALVES TERRA COIMBRA (MATRIZ E FILIAIS)29.602.858/0001-08ServicoINSTALACAO CHAVE TETRASERVICOS1,00R$ 160,00R$ 160,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000012202302/02/202302/02/2023CONTRATACAO DA EMPRESA ESTEFANIA APARECIDA DOS REIS TORRES, PARA MANUTENCAO DO PADRAO DE ENERGIA E SERVICOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DA AMLei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaAMEGR$ 750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ESTEFANIA APARECIDA DOS REIS43.649.475/0001-16ServicoSERVICOS DE MANUTENCAO NO PADRAO DA CEMIG E REDEUNIDADE1,00R$ 750,00R$ 750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000037202529/07/202529/07/2025Aquisicao de materiais eletricos da empresa DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA destinado a manutencao eletrica da AMEG, devido o furto de fios ocorrido dia 28/07/2025.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaAMEGR$ 2.220,55
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialELETRODUTO 1/4UNIDADE32,00R$ 1,66R$ 53,12
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialFITA ISOLANTEUNIDADE1,00R$ 8,22R$ 8,22
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialABRACADEIRA 1/4UNIDADE3,00R$ 1,49R$ 4,47
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialCAIXA DE PASSAGEM 20X20 CHAPA EMBUNIDADE1,00R$ 22,06R$ 22,06
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialCABO FLEX 1,16 MM AZULMETRO34,00R$ 15,56R$ 529,04
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialCABO FLEX 1,16 MM PRETOMETRO102,00R$ 15,15R$ 1.545,30
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialFITA ISOLANTE AURTO FUSAO 10 MUNIDADE1,00R$ 19,42R$ 19,42
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialPLUG FEMEAUNIDADE2,00R$ 7,26R$ 14,52
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA44.454.560/0001-91MaterialLUVA DE EMENDA TUBULARUNIDADE10,00R$ 2,44R$ 24,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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