	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 909,88 )
	Data: 18/02/2025 ( Total R$ 517,85 )
	0000139/2025	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 517,85
					Total R$ 517,85 Total R$ 517,85
	Data: 21/07/2023 ( Total R$ 231,45 )
	0000521/2023	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 231,45
					Total R$ 231,45 Total R$ 231,45
	Data: 16/02/2023 ( Total R$ 160,58 )
	0000131/2023	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 160,58
					Total R$ 160,58 Total R$ 160,58
					Total R$ 909,88 Total R$ 909,88
					Total Geral R$ 909,88

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 392,03 )
	Data: 25/07/2023 ( Total R$ 231,45 )
	0000521/2023	0000640/2023	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 231,45
						Total R$ 231,45 Total R$ 231,45
	Data: 22/02/2023 ( Total R$ 160,58 )
	0000131/2023	0000135/2023	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 160,58
						Total R$ 160,58 Total R$ 160,58
						Total R$ 392,03 Total R$ 392,03
						Total Geral R$ 392,03

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 392,03 )
	Data: 10/08/2023 ( Total R$ 231,45 )
	0000640/2023	0000775/2023	Original	Orcamentario	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 231,45
							Total R$ 231,45 Total R$ 231,45
	Data: 13/04/2023 ( Total R$ 160,58 )
	0000135/2023	0000399/2023	Original	Orcamentario	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 160,58
							Total R$ 160,58 Total R$ 160,58
							Total R$ 392,03 Total R$ 392,03
							Total Geral R$ 392,03

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: AMEG ( Total R$ 1.035,70 )
	18/02/2025	000015/2025	02 - Compras e Servicos	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG	VIGENTE	R$ 1.035,70
						Total R$ 1.035,70 Total R$ 1.035,70
						Total Geral R$ 1.035,70

Detalhes do Favorecido