	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 1.466,90 )
	Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.466,90 )
	0000136/2025	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 1.466,90
					Total R$ 1.466,90 Total R$ 1.466,90
					Total R$ 1.466,90 Total R$ 1.466,90
					Total Geral R$ 1.466,90

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: AMEG ( Total R$ 9.070,10 )
	18/02/2025	000014/2025	02 - Compras e Servicos	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG	VIGENTE	R$ 8.532,30
	11/02/2025	000008/2025	02 - Compras e Servicos	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A AMEG	VIGENTE	R$ 537,80
						Total R$ 9.070,10 Total R$ 9.070,10
						Total Geral R$ 9.070,10

Detalhes do Favorecido