	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 233,10 )
	Data: 18/02/2025 ( Total R$ 233,10 )
	0000138/2025	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 233,10
					Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
					Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
					Total Geral R$ 233,10

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 233,10 )
	Data: 25/02/2025 ( Total R$ 233,10 )
	0000138/2025	0000134/2025	Original	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 233,10
						Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
						Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
						Total Geral R$ 233,10

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CONSORCIO AMEG ( Total R$ 233,10 )
	Data: 11/03/2025 ( Total R$ 233,10 )
	0000134/2025	0000163/2025	Original	Orcamentario	20201 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 233,10
							Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
							Total R$ 233,10 Total R$ 233,10
							Total Geral R$ 233,10

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: AMEG ( Total R$ 322,00 )
	18/02/2025	000012/2025	02 - Compras e Servicos	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A AMEG	VIGENTE	R$ 322,00
						Total R$ 322,00 Total R$ 322,00
						Total Geral R$ 322,00

Detalhes do Favorecido